问：如何有效防范和合理化解税务风险的对策
- 答：一、纳税风险的表现企业纳税风险主要包括财务、法律两个方面，主要表现为企困衡业财务方面受到损失，但也存在因违法受到处罚及丧失企业信誉风险。具体表现为：一是企业盲目纳税。企业由于财务人员的工作疏忽或缺乏必要的税务知识忘缴或少缴了税，或由于对税收优惠政策的无知无故多缴纳了税款；二是企业纳税筹划方案的失败，筹划结果小于预期值，筹划成本大于筹划带来的收益，其结果大致分为以下两类：
一、违反税收法律法规而少纳税，这可能造成的后果有罚款，多交滞纳金，降低纳税企业的信誉等不良后果，不仅企业会汪族做受到税务行政处罚，甚至相关财务人员也会被追究刑事责任；
二、税法使用不当，盲目交税，多纳税款，增加不必要的税务成本，而导致企业利润的流失。
二、纳税风险的特征
（一）客观存在性。
（二）可控性。
（三）主观判断性。
三、企穗誉业纳税风险形成的原因
随着社会经济环境的变化，企业的纳税风险分布于企业生产经营的各个环节，它的形成是企业内外部多种因素共同作用的结果，应对纳税风险首先要正确识别风险形成的因素，纳税风险的来源主要体现在以下几点：（一）内部原因
企业管理者理念缺失。2.企业财务人员纳税意识缺失。3.企业涉税人员素质低，责任心不足4.企业不当税收筹划。5.企业与税务部门沟通不畅。（二）企业外部原因
1.税收法规原因。
2.征纳双方对税收政策理解执行不同。
四、企业纳税风险的控制
（一）树立正确纳税理念（二）提升财务人员业务素质（三）健全企业纳税风险管理体系（四）加强对外沟通能力（五）规范税务机关执法行为（六）加强税法普法宣传工作（七）建设服务性税务机关（北京中经阳光税收筹划事务所）
问：企业的税务风险有哪些
- 答：你好！公司合理避税可搜“捷税宝”——免费在线筹划顾做此谈问，***支持包落地实施！免除您的税务风险！
企业的税务风险具体如下：
（一）竞争风险
竞争风险主要是指纳税人没有全面认识到纳税筹划的作用，导致自身利益和竞争实力的降低，从而产生竞争不利风险。纳税筹划作为财务管理中的重要内容，企业能够利用筹划减轻税负，增加利润和整体效益，强化自身市场竞争实力，实现最大化价值。
（二）经济风险
经济风险主要是指纳税人因纳税筹划成本难以收回，承担法律责任而多支付和多交款项，从而产生的经济损失。捷税宝：一般纳税筹划成本包括公共协调费用支出、企业职工福利支出、工资、方案筹划***费以及其他费用支出等。
（三）经营风险
对于纳税筹划方案而言，其主要是合理预测企业的经济活动，如果其基础出现较大变化，将会影响纳税筹划。例如在对利息费用进行纳税筹划时，如果采用财务杠杆效益，一旦企业资金或利率出现变化，企业将会面临严重的财务负担，影响利润的提高。
（四）扒咐意识形态风险
对于意识形态风险而言，其主要是指征纳双方在纳税筹划效果和目标等方面存在的认知，从而产生风险。捷税宝提醒：由于纳税人在其实际经营过程中往往会自己确定筹划方案及其实施，方案的合法性与合理性主要取决于税务机关对其认可度。
（五）政策风险
随着市场经济环境的不断发展与变化，纯碰受经济结构以及产业政策调整的影响，税收政策也不断变化，从而适应经济的发展。纳税筹划作为一种事前筹划行为，其多是以现有的税收政策为依据来设计方案，如果税收政策出现变化，将会导致纳税筹划方案缺乏合理性与合法性，产生纳税筹划风险。 - 答：企业的税务风险具体如下：
（一）竞争风险
竞争风险主要是指纳税人没有全面认识到纳税筹划的作用，导致自身利益和竞争实力的降低，从而产生竞争不利风险。纳税筹划作为财务管理段冲中的重要内容，企业能够利用巧芹筹划减轻税负，增加利润和整体效益，强化自身市场竞争实力，实现最大化价值。
（二）经济风险
经济风险主要是指纳税人因纳税筹划成本难以收回，承担法律责任而多支付和多缴款项，从而产生的经济损失。一般纳税筹划成本包括公共协调费用支出、企业职工福利支出、工资、方案筹划***费以及其他费用支出等。
（三）经营风险
对于纳税筹划方案而言，其主要是合理预测企业的经济活动，如果其基础出现较大变化，将会影响纳税筹划。例如在对利息费用进行纳税筹划时，如果采用财务杠杆效益，一旦企业资金或利率出现变化，企业将会面临严重孝燃毕的财务负担，影响利润的提高。
（四）意识形态风险
对于意识形态风险而言，其主要是指征纳双方在纳税筹划效果和目标等方面存在的认知，从而产生风险。提醒：由于纳税人在其实际经营过程中往往会自己确定筹划方案及其实施，方案的合法性与合理性主要取决于税务机关对其认可度。
（五）政策风险
随着市场经济环境的不断发展与变化，受经济结构以及产业政策调整的影响，税收政策也不断变化，从而适应经济的发展。纳税筹划作为一种事前筹划行为，其多是以现有的税收政策为依据来设计方案，如果税收政策出现变化，将会导致纳税筹划方案缺乏合理性与合法性，产生纳税筹划风险。 - 答：企业的税务风险具体如下
（一）竞争风险
纳税人对纳税筹划的全面认识不够全面祥返，导致自身利益和竞争力下降，从而产生竞争不利风险。作为财务管理的一项重要内容，企业可以通过筹划降低税收负担，提高利润和整体效益，增强自身的市场竞争力，实现价值最大化。
（二）经济风险
纳税人因纳税筹划成本难以收回，承担法律责任，多付多付，造成经济损失。捷税宝:一般纳税筹划成本包括公共协调费、企业员工福利费、工资、计划***费等。
（三）经营风险
在纳税计划方案中，主要是合理预测企业的经济活动，其基础发生很大变化会影响纳税计划。例如，在计划利息费用时，采用财务杠杆利益，企业资金和利率发生变化，企业面临严重的财务负担，影响利润的提高。
（四）意识形态风险
思想意识风险中，主体征收主体对纳税计划的效果和目的存在认识，产生风险。注意到纳税人在实际操作过程中常常自行决定计划方案及其实施，其合法性和合理性铅昌主要取决于税务机关的认可程度。
（五）政策风险
由于市场经济环境的不断发展和变化，受经济结构和产业政策调整的影响，税收政策也在不断变化，以适应经济的发展。税收筹划作为一种谨激饥预先规划行为，大多是根据现有的税收政策来设计的，如果税收政策发生变化，就会导致税收筹划方案缺乏合理性和合法性，产生税收筹划风险。 - 答：你好！公司合理避税可搜“捷税宝”——免费在线筹划顾问，***支持包落地实施！免除您的税务风险！
企业的税务风险具体如下：
（一）竞争风险
竞争风险主要是指纳税人没有全面认识到纳税筹划的作用，导致自身利益和竞争实力的降低，从而产生竞争不利风险。纳税筹划作为扒咐财务管理中的重要内容，企业能够利用筹划减轻税负，增加利润和整体效益，强化自身市场竞争实力，实现最大化价值。
（二）经济风险
经济风险主要是指纳税人因纳税筹划成本难以收回，承担法律责任而多支付和多交款项，从而产生的经济损失。捷税宝：一般纳税筹划成本包括公共协调费用支出、企业职工福利支出、工资、方案筹划***费纯碰以及其他费用支出等。
（三）经营风险
对于纳税筹划方案而言，其主要是合理预测企业的经济活动，如果其基础出现较大变化，将会影响纳税筹划。例如在对利息费用进行纳税筹划时，如果采用财务杠杆效益，一旦企业资金或利率出现变化，企业将会面临严重的财务负担，影响利润的提高。
（四）意识形态风险
对于意识形态风险而言，其主要是指征纳双方在纳税筹划效果和目标等方面存在的认知，从而产生风险。捷税宝提醒：由于纳税人在其实际经营过程中往往会自己确定筹划方案及其实施，方案的合法性与合理性主要取决于税务机关对其认可度。
（五）政策风险
随着市场经济环境的不断发展与变化，受经济结构以及产业政策调整的影响，税收政策也不断变化，从而适应经济的发展。纳税筹划作做此谈为一种事前筹划行为，其多是以现有的税收政策为依据来设计方案，如果税收政策出现变化，将会导致纳税筹划方案缺乏合理性与合法性，产生纳税筹划风险。 - 答：企业常见的涉税风险有：
1、公司出资购买房屋、汽车，权利人却写成股东，而不是付出资金的单位;
2、帐面上列示股东的应收账款或其他应收款;
3、成本费用中公司费用与股东个人消费混杂在一起不能划分清楚;
按照《个人所得税法》及国家税务总局的有关规定，上述事项视同为股东从公司分得了股利，必须代扣代缴个人所得税，相关费用不得计入公司成本费用，从而给公司带来额外的税负。
4、外资企业仍按工资总额的一定比例计提应付福利费，且年末帐面保留余额;
5、未成立工会组织的，仍按工资总额一定比例计提工会经返首费，支出时也未取得工会组织开具的专用单据。
扩展资料：
涉税风险原因分析：
1、税收行政执法不规范以及税收政策多变性导致的风险 由于中国目前税务碰世洞行政执法主体多元，主要包括海关、财政、国税、地税等多个***部门，各部门之间在税务行政执法上常常重叠。
2、另外，法律、法规、规章中赋予行政机关过多的自由裁量权，纳税人即使具有较为充分的理由，税务机关也可以利用“税法解释权归税务机关”轻易加以否定，从而使纳税人的税务风险大大增加。
3、笑枯由于中国正处于经济变革时期，为了适应经济发展的需要，税务法规变化过快，朝令夕改，税收政策的变化比较频繁、不够稳定，加之信息传输渠道不畅通，难以让纳税人及时准确掌握。如果企业不及时跟进调整自己的涉税业务，就会使自己的纳税行为由合法转变为不合法，给企业带来税务风险。
参考资料来源：
